2016年古田会议纪念馆部门预算说明

2016年部门预算经四届人大五次会议审议通过，按照《龙岩市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求以及《龙岩市财政局关于古田会议纪念馆2016年度部门预算的通知》（龙财预〔2016〕2号）的批复，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

古田会议纪念馆的主要职责是：全心全意弘扬古田会议精神；负责古田会议旧址群的维修保护和管理，对古田会议和中共党史的文物史料进行征集、整理、保管、研究；对参观观众的宣传讲解和宣传接待工作,加强对古田会址核心景区的管理。

二、部门预算单位基本情况

古田会议纪念馆属市政府直属的参公事业单位，下设四科一室，无下属单位，列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，古田会议纪念馆主要任务是：弘扬古田会议精神；维修保护并管理好古田会议13处革命旧址；做好市委市政府的宣传接待工作；保证古田会议纪念馆及管辖旧址的免费开放。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）古田会议纪念馆文物征集项目。

（二）古田会议纪念馆红色之路建设。

（三）古田会议纪念馆丰碑长廊建设。

（四）古田会议旧址——后勤工作部门征收维护。

（五）保证古田会议纪念馆免费开放的正常运营。

（六）做好古田会议旧址群、纪念馆安防消防监控系统。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,古田会议纪念馆收入预算为1191.36万元，其中：当年财政拨款收入576.36万元,上级财政转移支付补助615万元。相应安排支出预算1191.36万元，其中：人员支出441.09万元，对个人和家庭补助支出30.70万元，公用支出44.57万元，项目支出675万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出516.36万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）2070205（博物馆）458.38万元。主要用于古田会议纪念馆的运行支出。

（二）2070204（文物保护）60万元，主要用于文物征集及保护。

（三）2080502（事业单位离退休）2.91万元。主要用于退休人员工资支出。

（四）2100502（事业单位医疗）29.68万元。主要用于职工医疗保险支出。

（五）2210201（住房公积金）25.39万元。主要用于职工住房公积金支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

附件：

  1.部门收支预算总表

  2.部门公共财政拨款支出预算表

  3.部门政府性基金拨款支出预算表

古田会议纪念馆

2016年2月29日