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【依申请公开】

2016-02-292016年古田会议纪念馆部门预算说明

时间:2016年02月29日

2016年古田会议纪念馆部门预算说明

2016年部门预算经四届人大次会议审议通过,按照《龙岩市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求以及《龙岩市财政局关于古田会议纪念馆2016年度部门预算的通知》(龙财预〔2016〕2号)的批复,现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

古田会议纪念馆的主要职责是:全心全意弘扬古田会议精神;负责古田会议旧址群的维修保护和管理,对古田会议和中共党史的文物史料进行征集、整理、保管、研究;对参观观众的宣传讲解和宣传接待工作,加强对古田会址核心景区的管理。

二、部门预算单位基本情况

古田会议纪念馆属市政府直属的参公事业单位,下设四科一室,无下属单位,列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

古田会议纪念馆

参公事业单位

三、部门主要工作任务

2016年,古田会议纪念馆主要任务是:弘扬古田会议精神;维修保护并管理好古田会议13处革命旧址;做好市委市政府的宣传接待工作;保证古田会议纪念馆及管辖旧址的免费开放。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)古田会议纪念馆文物征集项目

(二)古田会议纪念馆红色之路建设

(三)古田会议纪念馆丰碑长廊建设

(四)古田会议旧址——后勤工作部门征收维护。

(五)保证古田会议纪念馆免费开放的正常运营。

(六)做好古田会议旧址群、纪念馆安防消防监控系统。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,古田会议纪念馆收入预算为1191.36万元,其中:当年财政拨款收入576.36万元,上级财政转移支付补助615万元。相应安排支出预算1191.36万元,其中:人员支出441.09万元,对个人和家庭补助支出30.70万元,公用支出44.57万元,项目支出675万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出516.36万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2070205博物馆458.38万元。主要用于古田会议纪念馆的运行支出。

(二)2070204(文物保护)60万元,主要用于文物征集及保护。

(三)2080502事业单位离退休2.91万元。主要用于退休人员工资支出。

2100502事业单位医疗29.68万元。主要用于职工医疗保险支出。

(五)2210201住房公积金25.39万元。主要用于职工住房公积金支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元

附件:

  1.部门收支预算总表

  2.部门公共财政拨款支出预算表

  3.部门政府性基金拨款支出预算表

 

古田会议纪念馆

2016年2月29日

 

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