按照《龙岩市财政局关于批复古田会议纪念馆2015年度部门决算的通知》（龙财教决批〔2016〕16 号）及相关法律法规的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

古田会议纪念馆的主要职责是：

（一）全心全意弘扬古田会议精神。

（二）负责古田会议旧址群的维修保护和管理，对古田会议和中共党史的文物史料进行征集、整理、保管、研究。

（三）对参观观众的宣传讲解和宣传接待工作,加强对古田会址核心景区的管理。

二、部门预算单位基本情况

古田会议纪念馆是市政府直属参公事业单位，下设四科一室，无下属单位，列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作总结

2015年，古田会议纪念馆主要任务是：弘扬古田会议精神；维修保护并管理好古田会议13处革命旧址；做好市委市政府的宣传接待工作；保证古田会议纪念馆及管辖旧址的免费开放。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）古田会议旧址群的维修保护。

（二）文物征集及资料研究。

（三）宣传讲解及宣传接待。

（四）古田会议纪念馆周边环境整治。

（五）保证古田会议纪念馆免费开放的正常运营。

四、2015年决算收支总体情况

2015年古田会议纪念馆年初结转和结余1275.95万元，本年收入1419.50万元，本年支出1465.12 万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1230.34万元。

（一）2015本年收入1419.50万元，比2014年决算数减少941.59万元，减少66％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1197.57万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入221.93万元。

（二）2015本年支出1465.12万元，比2014年决算数减少115.43万元，减少8%，具体情况如下：

1.基本支出529.5 万元。其中，人员支出416.65万元，公用支出 90.92 万元。

2.项目支出935.62万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 1303.05万元，比2014年决算数增加76.95 万元，增长6 %，具体情况如下：

（一）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.27万元，主要用于公务用车运行费。

（二）2070204文物保护90万元，较2014年决算数增加80万元，增长89 %。主要原因是文物征集数量增多、馆藏文物保护修复支出增多。

（三）2070205博物馆1085.03 万元，较2014年决算数增加185.74万元，增长17%。主要原因是我馆参观人数增多，博物馆运行支出增多。

（四）2079999其他文化体育与传媒支出30万元，较2014年决算数减少10万元，下降33 %。主要原因是上年全军政治工作会议在古田召开，维修支出较大。

（五）2080501归口管理的行政单位离退休1.8 万元，主要用于退休人员过节费。

（六）2080502事业单位离退休38.95万元，较2014年决算数增加18.97万元，增长49%。主要原因是退休人员增多，用于事业单位离退休工资支出。

（七）2100502事业单位医疗30.6 万元，较2014年决算数增加7.53万元，增长25%。主要原因是在职人员增多，用于事业单位医疗保险支出。

（八）2210201住房公积金25.4万元，较2014年决算数增加4.56万元，增长18 %。主要原因是在职人员增多，用于住房公积金缴纳支出。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0 万元，同2014年相同无支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出26.04万元，同比下降14 %。具体情况如下：
　 （一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费14.06万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费14.06万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降1 %，主要原因是严格出车登记和加强车辆管理。
　（三）公务接待费11.98万元。主要用于完成市委市政府宣传接待，完成本单位各项职责等方面的接待活动。累计接待216批次、接待总人数2149人。与2014年相比, 公务接待费支出下降29%，主要原因是严格了接待审批制度。

附件：

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基本支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表