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【依申请公开】

2015年度古田会议纪念馆决算说明

时间:2016年08月30日

按照《龙岩市财政局关于批复古田会议纪念馆2015年度部门决算的通知》(龙财教决批〔2016〕16 号)及相关法律法规的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

古田会议纪念馆的主要职责是:

(一)全心全意弘扬古田会议精神。

(二)负责古田会议旧址群的维修保护和管理,对古田会议和中共党史的文物史料进行征集、整理、保管、研究。

(三)对参观观众的宣传讲解和宣传接待工作,加强对古田会址核心景区的管理。

二、部门预算单位基本情况

古田会议纪念馆是市政府直属参公事业单位,下设四科一室,无下属单位,列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

古田会议纪念馆

参公事业单位

40

36

三、部门主要工作总结

2015年,古田会议纪念馆主要任务是:弘扬古田会议精神;维修保护并管理好古田会议13处革命旧址;做好市委市政府的宣传接待工作;保证古田会议纪念馆及管辖旧址的免费开放。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)古田会议旧址群的维修保护。

(二)文物征集及资料研究。

(三)宣传讲解及宣传接待。

(四)古田会议纪念馆周边环境整治。

(五)保证古田会议纪念馆免费开放的正常运营。

四、2015年决算收支总体情况

2015年古田会议纪念馆年初结转和结余1275.95万元,本年收入1419.50万元,本年支出1465.12 万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1230.34万元。

(一)2015本年收入1419.50万元,比2014年决算数减少941.59万元,减少66%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1197.57万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入221.93万元。

(二)2015本年支出1465.12万元,比2014年决算数减少115.43万元,减少8%,具体情况如下:

1.基本支出529.5 万元。其中,人员支出416.65万元,公用支出 90.92 万元。

2.项目支出935.62万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 1303.05万元,比2014年决算数增加76.95 万元,增长6 %,具体情况如下:

(一)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1.27万元,主要用于公务用车运行费。

(二)2070204文物保护90万元,较2014年决算数增加80万元,增长89 %。主要原因是文物征集数量增多、馆藏文物保护修复支出增多。

(三)2070205博物馆1085.03 万元,较2014年决算数增加185.74万元,增长17%。主要原因是我馆参观人数增多,博物馆运行支出增多。

(四)2079999其他文化体育与传媒支出30万元,较2014年决算数减少10万元,下降33 %。主要原因是上年全军政治工作会议在古田召开,维修支出较大。

(五)2080501归口管理的行政单位离退休1.8 万元,主要用于退休人员过节费。

(六)2080502事业单位离退休38.95万元,较2014年决算数增加18.97万元,增长49%。主要原因是退休人员增多,用于事业单位离退休工资支出。

(七)2100502事业单位医疗30.6 万元,较2014年决算数增加7.53万元,增长25%。主要原因是在职人员增多,用于事业单位医疗保险支出。

(八)2210201住房公积金25.4万元,较2014年决算数增加4.56万元,增长18 %。主要原因是在职人员增多,用于住房公积金缴纳支出。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0 万元,同2014年相同无支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出26.04万元,同比下降14 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费14.06万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费14.06万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4 辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降1 %,主要原因是严格出车登记和加强车辆管理。
 (三)公务接待费11.98万元。主要用于完成市委市政府宣传接待,完成本单位各项职责等方面的接待活动。累计接待216批次、接待总人数2149人。与2014年相比, 公务接待费支出下降29%,主要原因是严格了接待审批制度。

附件:

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基本支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

 

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