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2015-08-282014年度龙岩市古田会议纪念馆决算说明

时间:2015年08月28日

按照《龙岩市财政局关于批复古田会议纪念馆2014年度部门决算的通知》要求,现将我单位2014年度部门决算说明如下:


一、 部门主要职责

古田会议纪念馆的主要职责是:                

(一)全心全意弘扬古田会议精神。

(二)负责古田会议旧址群的维修保护和管理,对古田会议和中共党史的文物史料进行征集、整理、保管、研究。

(三)对参观游客的宣传讲解和宣传接待工作,加强对古田会址核心景区的管理。


二、部门预算单位基本情况

古田会议纪念馆属市政府直属的参公事业单位,下设四科一室,无下属单位,列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:


单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
古田会议纪念馆 全额拨款参公单位 40 36

               


三、部门主要工作总结

2014年,古田会议纪念馆主要任务是:弘扬古田会议精神;维修保护并管理好古田会议13处革命旧址;做好市委市政府的宣传接待工作;保证古田会议纪念馆及管辖旧址的免费开放。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)古田会议纪念馆数字博物馆的建设。

(二)古田会议纪念馆周边环境整治。

(三)古田会址、红四军政治部、红四军司令部等旧址的维修及周边环境整治。

(四)完成全军政治工作会议的宣传接待及后勤保障。

(五)保证古田会议纪念馆免费开放的正常运营。


四、2014年决算收支总体情况

(一)古田会议纪念馆2014年度部门决算总收入3141.19万元,其中本年收入  2361.09万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1547.33万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入813.76万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余780.10万元。

(二)2014年度部门决算总支出3141.19万元,其中本年支出1580.55万元。具体情况如下:

1.基本支出400.23万元。其中,人员支出318.35万元,公用支出81.88万元。 

2.项目支出1180.32万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余1560.64万元。


五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度公共财政拨款支出1226.10万元,比2013决算数增加438.45万元,增长55%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2011199(其他纪检监察事务支出)8万元。主要用于廉政建设宣传。

(二)2013299(其他组织事务支出)2万元。主要用于党建宣传。

(三)2070204(文物保护)10万元.主要用于文物保护运营支出。

(四)2070205(博物馆)899.29万元。比2013年决算数增加200.2万元,增长28%,主要原因是全军政治工作会议在古田召开,我馆进行改版提升及周边环境整治,用于博物馆运行支出。

(五)2079902(宣传文化发展专项支出)2.92万元。比2013决算数增加0.84万元,增长40%,主要原因是全军政治工作会议在古田召开,用于宣传产品开发支出。

(六)2079999(其他文化体育与传媒支出)40万元。比2013决算数增加20万元,增长100%,主要原因是全军政治工作会议在古田召开,用于旧址维修支出。

(七)2299901(其他支出)200万元。主要原因是全军政治工作会议在古田召开,用于旧址维修及环境整治。

(八)2080502(事业单位离退休)19.98万元。比2013决算数增加1.5万元,增长8%,主要原因是退休人员增多,用于事业单位离退休工资支出。

(九)2100502(事业单位医疗)23.07万元。比2013决算数减少2.14万元,减少8%,主要原因是在职人员减少,用于事业单位医疗保险支出。

(十)2210201(住房公积金)20.84万元。比2013决算数减少0.72万元,减少3%,主要原因是在职人员减少,用于住房公积金缴纳支出。


六、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出0万元。比2013决算数减少40.02万元。主要原因是政府性基金收入已用完,2014年无支出。


七、“三公经费”公共财政拨款支出决算情况

2014年“三公”经费公共财政拨款支出29.66万元,同比下降44%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费0万元。 2014年支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费14.16万元。其中:2014公务用车购置0元, 公务用车运行费14.16万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,。辆年末公务用车保有量4辆。与2013年相比,公务用车运行费下降1.78万元,下降11%,主要原因是严格出车登记和加强车辆管理。

(三)公务接待费15.5万元。主要用于完成市委市政府宣传接待,完成本单位各项职责等方面的接待活动。累计接待320 批次、接待总人数3280人。于2013年相比,公务接待费支出下降3.94万元,下降减少20%。主要原因是严格了接待审批制度。

附件:

     

     

     

     



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