按照《龙岩市财政局关于批复古田会议纪念馆2014年度部门决算的通知》要求，现将我单位2014年度部门决算说明如下：

一、 部门主要职责

古田会议纪念馆的主要职责是：                

（一）全心全意弘扬古田会议精神。

（二）负责古田会议旧址群的维修保护和管理，对古田会议和中共党史的文物史料进行征集、整理、保管、研究。

（三）对参观游客的宣传讲解和宣传接待工作,加强对古田会址核心景区的管理。

二、部门预算单位基本情况

古田会议纪念馆属市政府直属的参公事业单位，下设四科一室，无下属单位，列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2014年，古田会议纪念馆主要任务是：弘扬古田会议精神；维修保护并管理好古田会议13处革命旧址；做好市委市政府的宣传接待工作；保证古田会议纪念馆及管辖旧址的免费开放。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）古田会议纪念馆数字博物馆的建设。

（二）古田会议纪念馆周边环境整治。

（三）古田会址、红四军政治部、红四军司令部等旧址的维修及周边环境整治。

（四）完成全军政治工作会议的宣传接待及后勤保障。

（五）保证古田会议纪念馆免费开放的正常运营。

四、2014年决算收支总体情况

（一）古田会议纪念馆2014年度部门决算总收入3141.19万元，其中本年收入  2361.09万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入1547.33万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入813.76万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余780.10万元。

（二）2014年度部门决算总支出3141.19万元，其中本年支出1580.55万元。具体情况如下：

1.基本支出400.23万元。其中，人员支出318.35万元，公用支出81.88万元。 

2.项目支出1180.32万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余1560.64万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度公共财政拨款支出1226.10万元，比2013决算数增加438.45万元，增长55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2011199（其他纪检监察事务支出）8万元。主要用于廉政建设宣传。

（二）2013299（其他组织事务支出）2万元。主要用于党建宣传。

（三）2070204（文物保护）10万元.主要用于文物保护运营支出。

（四）2070205（博物馆）899.29万元。比2013年决算数增加200.2万元，增长28%，主要原因是全军政治工作会议在古田召开，我馆进行改版提升及周边环境整治，用于博物馆运行支出。

（五）2079902（宣传文化发展专项支出）2.92万元。比2013决算数增加0.84万元，增长40%，主要原因是全军政治工作会议在古田召开，用于宣传产品开发支出。

（六）2079999（其他文化体育与传媒支出）40万元。比2013决算数增加20万元，增长100%，主要原因是全军政治工作会议在古田召开，用于旧址维修支出。

（七）2299901（其他支出）200万元。主要原因是全军政治工作会议在古田召开，用于旧址维修及环境整治。

（八）2080502（事业单位离退休）19.98万元。比2013决算数增加1.5万元，增长8%，主要原因是退休人员增多，用于事业单位离退休工资支出。

（九）2100502（事业单位医疗）23.07万元。比2013决算数减少2.14万元，减少8%，主要原因是在职人员减少，用于事业单位医疗保险支出。

（十）2210201（住房公积金）20.84万元。比2013决算数减少0.72万元，减少3%，主要原因是在职人员减少，用于住房公积金缴纳支出。

六、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出0万元。比2013决算数减少40.02万元。主要原因是政府性基金收入已用完，2014年无支出。

七、“三公经费”公共财政拨款支出决算情况

2014年“三公”经费公共财政拨款支出29.66万元，同比下降44%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费0万元。 2014年支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费14.16万元。其中：2014公务用车购置0元， 公务用车运行费14.16万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，。辆年末公务用车保有量4辆。与2013年相比，公务用车运行费下降1.78万元，下降11%，主要原因是严格出车登记和加强车辆管理。

（三）公务接待费15.5万元。主要用于完成市委市政府宣传接待，完成本单位各项职责等方面的接待活动。累计接待320 批次、接待总人数3280人。于2013年相比，公务接待费支出下降3.94万元，下降减少20%。主要原因是严格了接待审批制度。

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