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2020-08-20 2019年度古田会议纪念馆部门决算

时间:2020年08月20日    点击量:

 

2019年度古田会议纪念馆部门决算


目录

第一部分 部门概况............................... 2

一、部门主要职责................................ 2

二、部门决算单位基本情况........................ 2

三、部门主要工作总结............................ 2

第二部分2019年度部门决算表..................... 3

一、 收入支出决算总表........................... 3

二、 收入决算................................... 4

三、 支出决算表................................. 5

四、财政拨款收入支出决算总表.................... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.............. 7

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......... 8

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......... 9

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....... 10

九、机构运行信息表............................. 10

第三部分 2019年度部门决算情况说明.............. 11

一、收入支出决算总体情况说明................... 11

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明........... 12

三、政府性基金支出决算情况说明................. 14

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 14

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

六、预算绩效情况说明........................... 16

七、其他重要事项说明........................... 16

第四部分 名词解释.............................. 17

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

古田会议纪念馆的主要职责是:

(一)全心全意弘扬古田会议精神。

(二)负责古田会议旧址群的维修保护和管理,对古田会议和中共党史的文物史料进行征集、整理、保管、研究。

(三)对参观观众的宣传讲解和宣传接待工作,加强对古田会址核心景区的管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,古田会议纪念馆下设五科一室,无下属单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

古田会议纪念馆

财政核拨

40

38

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2019年,古田会议纪念馆主要任务是:弘扬古田会议精神;维修保护并管理好古田会议13处革命旧址;做好市委市政府的宣传接待工作;保证古田会议纪念馆及管辖旧址的免费开放。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)古田会议纪念馆文物征集项目。

(二)古田会议旧址群的维修保护。

(三)宣传讲解及资料研究。

(四)古田会议纪念馆周边环境整治。

(五)保证古田会议纪念馆免费开放的正常运营。

第二部分2019年度部门决算表

1.收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位:古田会议纪念馆

       

                        单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,000.55 

一、一般公共服务支出

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00 

二、外交支出

0.00 

三、上级补助收入

0.00 

三、国防支出

0.00 

四、事业收入

0.00 

四、公共安全支出

0.00 

五、经营收入

0.00 

五、教育支出

0.00 

六、附属单位上缴收入

0.00 

六、科学技术支出

0.00 

七、其他收入

63.00 

七、文化旅游体育与传媒支出

2,988.64 

 

 

八、社会保障和就业支出

55.66 

 

 

九、卫生健康支出

36.71 

 

 

十、节能环保支出

0.00 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00 

 

 

十二、农林水支出

0.00 

 

 

十三、交通运输支出

0.00 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00 

 

 

十六、金融支出

0.00 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00 

 

 

十九、住房保障支出

29.76 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00 

 

 

二十二、其他支出

0.00 

 

 

二十三、债务还本支出

0.00 

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

2,063.55 

本年支出合计

3,110.77 

用事业基金弥补收支差额

0.00 

    结余分配

0.00 

    年初结转和结余

2,385.67 

    年末结转和结余

1,338.46 

合计

4,449.23 

合计

4,449.23 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

2.收入决算

 

 

收入决算表

 

编制单位:古田会议纪念馆

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

2,063.55

2,000.55

0.00

0.00

0.00

0.00

63.00

 

207

文化体育与传媒支出

1,940.07

1,877.07

0.00

0.00

0.00

0.00

63.00

 

20702

文物

1,940.07

1,877.07

0.00

0.00

0.00

0.00

63.00

 

2070204

 文物保护

784.91

784.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070205

 博物馆

1,155.16

1,092.16

0.00

0.00

0.00

0.00

63.00

 

208

社会保障和就业支出

57.01

57.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

53.41

53.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

4.56

4.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.98

42.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.87

5.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

 死亡抚恤

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

36.71

36.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

36.71

36.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

 行政单位医疗

36.71

36.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

29.76

29.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

29.76

29.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

 住房公积金

29.76

29.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

 

3.支出决算表

 

 

 

支出决算表

 

 

编制单位:古田会议纪念馆

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

3,110.77

614.29

2,496.48

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

2,988.63

492.16

2,496.47

0.00

0.00

0.00

 

20702

文物

2,988.63

492.16

2,496.47

0.00

0.00

0.00

 

2070204

 文物保护

548.53

0.00

548.53

0.00

0.00

0.00

 

2070205

 博物馆

2,440.10

492.16

1,947.94

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

55.66

55.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

53.41

53.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

4.56

4.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.98

42.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

5.87

5.87

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

 死亡抚恤

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

36.71

36.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

36.71

36.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

 行政单位医疗

36.71

36.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

29.76

29.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

29.76

29.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

 住房公积金

29.76

29.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

 
                       

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。


4.财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

编制单位:古田会议纪念馆          

 

 

金额单位:万元

 

 

 

    

    

 

 

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

2,000.55 

一、一般公共服务支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00 

二、外交支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

 

三、国防支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

 

五、教育支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

1,846.97

1,846.97 

0.00

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

55.66

55.66 

0.00

 

 

 

 

九、卫生健康支出

36.71

36.71 

0.00

 

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

 

十九、住房保障支出

29.76

29.76 

0.00

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

二十二、其他支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

 

 

本年收入合计

2,000.55 

本年支出合计

1,969.10

1,969.10 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

1,137.78 

年末财政拨款结转和结余

1,169.23

1,169.23 

0.00

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1,137.78 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

3,138.33 

总计

3,138.33

3,138.33 

0.00

 

 
                   

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

编制单位:古田会议纪念馆

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

合计

1,969.10

614.29

1,354.80

 

207

文化体育与传媒支出

1,846.96

492.16

1,354.80

 

20702

文物

1,846.96

492.16

1,354.80

 

2070204

 文物保护

500.67

0.00

500.67

 

2070205

 博物馆

1,346.29

492.16

854.13

 

20799

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

2079903

 文化产业发展专项支出

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

55.66

55.66

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

53.41

53.41

0.00

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

4.56

4.56

0.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.98

42.98

0.00

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

5.87

5.87

0.00

 

20808

抚恤

2.25

2.25

0.00

 

2080801

 死亡抚恤

2.25

2.25

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

36.71

36.71

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

36.71

36.71

0.00

 

2101101

 行政单位医疗

36.71

36.71

0.00

 

221

住房保障支出

29.76

29.76

0.00

 

22102

住房改革支出

29.76

29.76

0.00

 

2210201

 住房公积金

29.76

29.76

0.00

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:

 

金额单位:万元

   

    

经济分类科目编码

科目名称

        

1,969.10 

301

工资福利支出

594.28 

302

商品和服务支出

1,336.74 

303

对个人和家庭的补助

23.94 

308

资本性支出(基本建设)

0.00 

310

资本性支出

14.13 

311

对企业补贴(基本建设)

0.00 

312

对企业补贴

0.00 

307

债务利息及费用支出

0.00 

399

其他支出

0.00 

       

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。


7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

编制单位:古田会议纪念馆

 

                        金额单位:万元

 

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

519.53 

302

商品和服务支出

79.84

310

资本性支出

0.00

 

30101

基本工资

128.70 

30201

 办公费

4.61

31001

 房屋建筑物购建

0.00

 

30102

 津贴补贴

108.93 

30202

 印刷费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

 

30103

 奖金

54.05 

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

 

30106

 伙食补助费

6.83 

30204

 手续费

0.69

31005

 基础设施建设

0.00

 

30107

 绩效工资

0.00 

30205

 水费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43.31 

30206

 电费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

 

30109

 职业年金缴费

0.00 

30207

 邮电费

15.20

31008

 物资储备

0.00

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

19.00

302019

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

 

30111

 公务员医疗补助缴费

14.25

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

 

30112

 其他社会保障缴费

5.76

30211

 差旅费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30113

 住房公积金

59.63 

30212

 因公出国()费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

 

30114

 医疗费

13.64 

30213

 维修()

0.19

31013

 公务用车购置

0.00

 

30199

 其他工资福利支出

65.44 

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

14.93 

30215

 会议费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

 

30301

 离休费

0.00 

30216

 培训费

0.60

31022

 无形资产购置

0.00

 

30302

 退休费

0.00 

30217

 公务接待费

2.29

31099

 其他资本性支出

0.00

 

30303

 退职()

0.00 

30218

 专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

 

30304

 抚恤金

0.00 

30224

 被装购置费

0.00

31201

 资本金注入

0.00

 

30305

 生活补助

2.25 

30225

 专用燃料费

0.00

31203

 政府投资基金股权投资

0.00

 

30306

 救济费

0.00 

30226

 劳务费

0.00

31204

 费用补贴

0.00

 

30307

 医疗费补助

0.00 

30227

 委托业务费

1.80

31205

 利息补贴

0.00

 

30308

 助学金

0.00 

30228

 工会经费

25.64

31299

 其他对企业补助

0.00

 

30309

 奖励金

0.00 

30229

 福利费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30310

 个人农业生产补贴

0.00 

30231

公务用车运行维护费

0.00

39906

 赠与

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

12.68 

30239

 其他交通费用

28.11

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

0.01

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.69

39999

 其他支出

0.00

 

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30702

国外债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

534.46

公用经费合计

79.84

 
                     

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异


 

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

编制单位:古田会议纪念馆

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

4

7

8

11

12

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

 

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

 

9.机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位:古田会议纪念馆

 

金额单位:万元

 

统计数

 

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

79.84 

(一)支出合计

2.29 

(一)行政单位

0.00 

  1.因公出国(境)费

0.00 

(二)参照公务员法管理事业单位

79.84 

  2.公务用车购置及运行维护费

0.00 

三、国有资产占用情况

--

    1)公务用车购置费

0.00

(一)车辆数合计(辆)

0

    2)公务用车运行维护费

0.00 

  1.副部(省)级及以上领导用车

0

  3.公务接待费

2.29 

  2.主要领导干部用车

0 

    1)国内接待费

2.29 

  3.机要通信用车

0 

         其中:外事接待费

0.00 

  4.应急保障用车

0 

    2)国(境)外接待费

0.00 

  5.执法执勤用车

0 

(二)相关统计数

--

  6.特种专业技术用车

0 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0 

  7.离退休干部用车

0 

  2.因公出国(境)人次数(人)

0 

  8.其他用车

0 

  3.公务用车购置数(辆)

0 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

1 

  4.公务用车保有量(辆)

 0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0 

  5.国内公务接待批次(个)

76 

四、政府采购支出信息

--

     其中:外事接待批次(个)

0 

  (一)政府采购支出合计

19.50 

  6.国内公务接待人次(人)

230

     1.政府采购货物支出

19.50 

     其中:外事接待人次(人)

0 

     2.政府采购工程支出

0.00 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0 

     3.政府采购服务支出

0.00 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0 

(二)政府采购授予中小企业合同金额

19.50 

 

 

    其中:授予小微企业合同金额

19.50

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年古田会议纪念馆年初结转和结余2,385.67万元,本年收入2,063.55万元,本年支出3,110.77万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1,338.46万元。

(一)2019年收入2,063.55万元,比2018年决算数增加163.69万元,增长8.62具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入2,000.55万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.上级补助收入0.00万元。

6.附属单位上缴收入0.00万元。

7.其他收入63.00万元。

(二)2019年支出3,110.77万元,比2018年决算数增加1388.71万元,增长80.64具体情况如下:

1.基本支出614.29万元。其中,人员支出534.46万元,公用支出79.84万元。

2.项目支出2,496.48万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1,969.10万元,比上年决算数增加473.71万元,增长31.68%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2070204文物保护500.67万元,主要用于古田会议纪念馆各处旧址维修;较上年决算数增加184.67万元,增长58.44%。主要原因是纪念古田会议召开90周年纪念大会,加大对各旧址、安防、消防的投入。

(二)2070205博物馆1346.29万元,主要用于职工工资、在职人员定额公用经费、工会经费、纪念馆的运营等支出;较上年决算数增加277.12万元,增长25.92%。主要原因是我馆调入人员1名;纪念古田会议召开90周年纪念大会,宣传研究经费支出增加,博物馆运行支出增加,旧址环境整治等经费增加。

(三)2080501归口管理的行政单位离退休4.56 万元,主要用于退休人员生活补助和过节费;较上年决算数减少0.87万元,下降16.02%。主要原因是因为2019年未有人员退休,未产生退休人员一次性安家补助;一名退休人员过节费未追加。

(四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费42.98万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;较2018年决算数减少0.81万元,下降1.85%,主要原因是基本养老保险单位部分交缴比例由20%下降为16%

(五)2080801死亡抚恤2.25万元,主要用于遗属定期生活补助;较2018年决算数减少1.35万元,下降37.5%。主要原因是根据政策,2019年下半年核减一名遗属补助人员;一名遗属补助人员2019年遗属补助于20201月份发放。

(六)2100501行政单位医疗36.71万元,主要用于职工缴纳医疗保险、生育险、公务员医疗补助等支出;较2018年决算数增加5.59万元,增长17.96%。主要原因是我馆调入人员1名,201811月底新进的2名军转干部的医疗保险从2019年开始交缴。

(七)2210201住房公积金29.76万元,主要用于职工缴纳住房公积金支出;较2018年决算数增加3.48万元,增长13.24%。主要原因是我馆调入工作人员1名,201811月底新进的2名军转干部的住房公积金从2019年开始交缴。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出614.29万元,其中:

(一)人员经费534.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费79.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出2.29万元,比年初预算的21.16万元下降89.18 %。主要原因是20197-12月份公务接待费用还未报销,2019按要求压减“三公”经费支出,减少不必要的公务接待活动。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,与预算一致。

(二)公务用车购置及运维费支出0.00万元,与预算一致。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,与预算一致。

公务用车运维费支出0.00万元,与预算一致。

(三)公务接待费支出2.29万元,比年初预算的21.16万元下降89.18%。主要是20197-12月份公务接待费用还未报销,2019按要求压减“三公”经费支出,减少不必要的公务接待活动,累计接待76批次、230人次。

六、预算绩效情况说明

 项目支出绩效自评工作开展情况:共对2019年度1个部门业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计760万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评结果为“优”的项目是1个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。

共对2019年度0个部门发展性项目支出和部门管理的专项转移支付项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年度机关运行经费支出79.84万元,比上年决算数下降21.83%,主要是:2019年度压减一般性支出,日常维护费用减少及宣传研究费用减少。

(二)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额19.50万元,其中:政府采购货物支出19.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.50万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额19.50万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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