按照《龙岩市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2013年部门决算说明如下。

     一、部门主要职责 

    古田会议纪念馆的主要职责是：古田会议纪念馆的主要职责是：全心全意弘扬古田会议精神；负责古田会议旧址群的维修保护和管理，对古田会议和中共党史的文物史料进行征集、整理、保管、研究；对参观观众的宣传讲解和宣传接待工作,加强对古田会址核心景区的管理。

    二、部门基本情况 

    古田会议纪念馆是市政府直属参公事业单位，下设四科一室，无下属单位，列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作总结 

    2013年，古田会议纪念馆主要任务是：弘扬古田会议精神；维修保护并管理好古田会议13处革命旧址；做好市委市政府的宣传接待工作；保证古田会议纪念馆及管辖旧址的免费开放。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

    （一）古田会议旧址群的维修保护。 

    （二）文物征集及资料研究。 

    （三）宣传讲解及宣传接待。 

    （四）争创5A级古田景区。 

    （五）保证古田会议纪念馆免费开放的正常运营。 

    四、2013年决算收支总体情况 

    （一）收入总计1820.52万元

    2013年度部门决算总收入1820.52万元，其中本年收入 879.04万元。具体情况如下：

    1.财政拨款收入709.25万元，其中政府性基金0万元。

    2.事业收入0万元。

    3.经营收入0万元。

    4.其他收入169.80万元。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元。

    6.上年结转和结余941.48万元。

    （二）支出总计1820.52万元

    2013年度部门决算总支出1820.52万元，其中本年支出1040.42万元。具体情况如下：

    1.基本支出424.70万元。其中，人员支出247.09万元，对个人和家庭补助支出45.59万元，公用支出132.02万元。

    2.项目支出615.73万元。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    6.结余分配0万元。

    7.年末结转结余780.10万元。 

    五、公共财政拨款支出决算情况 

    2013年度公共财政拨款支出787.65万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括： 

    （一）2010399（其他政府办公厅(室)及相关事务支出）1.23万元。主要用于小车保险支出。 

    （二）2070205（博物馆）699.09万元。主要用于博物馆运行支出。 

    （三）2079902（宣传文化发展支出）2.08万元。主要用于宣传产品开发支出。 

    （四）2079999（其他文化体育与传媒支出）20万元。主要用于旧址维修支出。 

    （五）2080502（事业单位离退休）18.48万元。主要用于事业单位离退休工资支出。 

    （六）2100502（事业单位医疗）25.21万元。主要用于事业单位医疗保险支出。 

    （七）2210201（住房公积金）21.56万元。主要用于住房公积金缴纳支出。 

    六、政府性基金支出决算情况 

    2013年度政府性基金支出48.02万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括： 

    （一）2070699（其他文化事业建设费安排支出）48.02万元。主要用于陈列展览改版支出。 

    七、“三公经费”公共财政拨款支出决算情况 

    2013年“三公”经费公共财政拨款支出53.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费19.44万元，公务用车购置及运行费33.61万元。具体情况如下： 

    （一）因公出国（境）经费 

    2013年预算安排0万元。 

    （二）公务接待费 

    2013年支出19.44万元。用于完成市委市政府宣传接待，完成本单位各项职责等方面的接待活动。累计接待380 批次、接待总人数4000人。 

    （三）公务用车购置及运行费 

    2013年支出33.61万元。其中：公务用车购置费17.67万元，2013年本单位公务用车购置1辆。公务用车运行费15.94万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。 附件：(请点击鼠标右键，选择另存为)