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【依申请公开】

2014-10-292013年古田会议纪念馆决算说明

时间:2014年10月30日

    按照《龙岩市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2013年部门决算说明如下。

     一、部门主要职责 

    古田会议纪念馆的主要职责是:古田会议纪念馆的主要职责是:全心全意弘扬古田会议精神;负责古田会议旧址群的维修保护和管理,对古田会议和中共党史的文物史料进行征集、整理、保管、研究;对参观观众的宣传讲解和宣传接待工作,加强对古田会址核心景区的管理。

    二、部门基本情况 

    古田会议纪念馆是市政府直属参公事业单位,下设四科一室,无下属单位,列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:


    三、部门主要工作总结 

    2013年,古田会议纪念馆主要任务是:弘扬古田会议精神;维修保护并管理好古田会议13处革命旧址;做好市委市政府的宣传接待工作;保证古田会议纪念馆及管辖旧址的免费开放。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

    (一)古田会议旧址群的维修保护。 

    (二)文物征集及资料研究。 

    (三)宣传讲解及宣传接待。 

    (四)争创5A级古田景区。 

    (五)保证古田会议纪念馆免费开放的正常运营。 

    四、2013年决算收支总体情况 

    (一)收入总计1820.52万元

    2013年度部门决算总收入1820.52万元,其中本年收入 879.04万元。具体情况如下:

    1.财政拨款收入709.25万元,其中政府性基金0万元。

    2.事业收入0万元。

    3.经营收入0万元。

    4.其他收入169.80万元。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元。

    6.上年结转和结余941.48万元。

    (二)支出总计1820.52万元

    2013年度部门决算总支出1820.52万元,其中本年支出1040.42万元。具体情况如下:

    1.基本支出424.70万元。其中,人员支出247.09万元,对个人和家庭补助支出45.59万元,公用支出132.02万元。

    2.项目支出615.73万元。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    6.结余分配0万元。

    7.年末结转结余780.10万元。 

    五、公共财政拨款支出决算情况 

    2013年度公共财政拨款支出787.65万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括: 

    (一)2010399(其他政府办公厅(室)及相关事务支出)1.23万元。主要用于小车保险支出。 

    (二)2070205(博物馆)699.09万元。主要用于博物馆运行支出。 

    (三)2079902(宣传文化发展支出)2.08万元。主要用于宣传产品开发支出。 

    (四)2079999(其他文化体育与传媒支出)20万元。主要用于旧址维修支出。 

    (五)2080502(事业单位离退休)18.48万元。主要用于事业单位离退休工资支出。 

    (六)2100502(事业单位医疗)25.21万元。主要用于事业单位医疗保险支出。 

    (七)2210201(住房公积金)21.56万元。主要用于住房公积金缴纳支出。 

    六、政府性基金支出决算情况 

    2013年度政府性基金支出48.02万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括: 

    (一)2070699(其他文化事业建设费安排支出)48.02万元。主要用于陈列展览改版支出。 

    七、“三公经费”公共财政拨款支出决算情况 

    2013年“三公”经费公共财政拨款支出53.05万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费19.44万元,公务用车购置及运行费33.61万元。具体情况如下: 

    (一)因公出国(境)经费 

    2013年预算安排0万元。 

    (二)公务接待费 

    2013年支出19.44万元。用于完成市委市政府宣传接待,完成本单位各项职责等方面的接待活动。累计接待380 批次、接待总人数4000人。 

    (三)公务用车购置及运行费 

    2013年支出33.61万元。其中:公务用车购置费17.67万元,2013年本单位公务用车购置1辆。公务用车运行费15.94万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。 附件:(请点击鼠标右键,选择另存为)

   

   

   

   


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