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2014-10-232014年古田会议纪念馆部门预算说明

时间:2014年10月24日

    2014年部门预算经四届人大三次会议审议通过,按照《龙岩市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门预算说明如下:

     一、部门主要职责 

    古田会议纪念馆的主要职责是:全心全意弘扬古田会议精神;负责古田会议旧址群的维修保护和管理,对古田会议和中共党史的文物史料进行征集、整理、保管、研究;对参观观众的宣传讲解和宣传接待工作,加强对古田会址核心景区的管理。 

    二、部门预算单位基本情况 

    古田会议纪念馆属市政府直属的参公事业单位,下设四科一室,无下属单位,列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作任务 

    2014年,古田会议纪念馆主要任务是:弘扬古田会议精神;维修保护并管理好古田会议13处革命旧址;做好市委市政府的宣传接待工作;保证古田会议纪念馆及管辖旧址的免费开放。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

    (一)古田会议纪念馆数字博物馆的建设。 

    (二)古田会议纪念馆周边环境整治。 

    (三)古田会址、红四军政治部、红四军司令部等旧址的维修及周边环境整治。 

    (四)做好古田会议85周年纪念活动的准备工作。 

    (五)保证古田会议纪念馆免费开放的正常运营。 

    四、预算收支总体情况 

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

    2014年,古田会议纪念馆收入预算为517.10万元,其中:当年财政拨款收入512.10万元,上年结转收入375.01万元。相应安排支出预算512.10万元,其中:人员支出224.57万元,对个人和家庭补助支出41.24万元,公用支出44.48万元,项目支出206.81万元。(备注:

    2013年争创5A项目97万元及2013年未结算项目95万元须在今年列支) 

    五、公共财政预算拨款支出情况 

    2014年度公共财政预算拨款支出512.10万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括: 

    (一)2070205(博物馆)449.71万元。主要用于古田会议纪念馆的运行支出。 

    (二)2080502(事业单位离退休)18.48万元。主要用于退休人员工资支出。 

    (三)2100502(事业单位医疗)23.07万元。主要用于职工医疗保险支出。 

    (四)2210201(住房公积金)20.84万元。主要用于职工住房公积金支出。 

    六、政府性基金支出预算情况 

    2014年度政府性基金支出0万元。 

    七、“三公”经费公共财政拨款预算情况 

    2014年“三公”经费财政拨款预算数为29.89万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费15.55万元,公务用车购置及运行费14.34万元。具体情况如下: 

    (一)因公出国(境)经费 

    2014年预算安排0万元。 

    (二)公务接待费 

    2014年预算安排15.55万元。主要用于完成市委市政府宣传接待,完成本单位各项职责等方面的接待活动。 

    (三)公务用车购置及运行费 

    2014年预算安排14.34万元,其中:公务用车运行费14.34万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。 附件:(请点击鼠标右键,选择另存为) 

    1.部门收支预算总表

    2.部门公共财政拨款支出预算表

    3.部门政府性基金拨款支出预算表

   


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